|
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR
Jl Anggajaya No 1, Gejayan Condongcatur, Depok, Sleman | Telp: 0274885689 | Email: condongcatur1946@gmail.com | Website: https://condongcatur.sides.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 1.5.93
[1.5.93] Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2
Pagu RKA (DPA)
Rp 194.900.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 194.900.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 77.925.950
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 116.974.050
Capaian: 39,98%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 85.324.050
Target s/d Okt: Rp 163.250.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
39,98% Terserap
Realisasi: Rp 77.925.950
Target Kumulatif s.d. Bln Okt: Rp 163.250.000 (83.8%)
Total Pagu: Rp 194.900.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Rp 1.500.000
5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Rp 500.000
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 97.200.000
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Rp 92.700.000
5.2.7.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Rp 3.000.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | - | - | 1.500.000 |
| 2 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | 500.000 |
| 3 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 7.500.000 | 8.700.000 | 7.500.000 | 8.700.000 | 7.500.000 | 8.700.000 | 8.700.000 | 7.500.000 | 8.700.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 8.700.000 | 97.200.000 |
| 4 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana | 6.690.000 | 8.760.000 | 6.690.000 | 8.760.000 | 6.690.000 | 8.760.000 | 6.690.000 | 8.760.000 | 6.690.000 | 8.760.000 | 6.690.000 | 8.760.000 | 92.700.000 |
| 5 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | 1.000.000 | - | - | - | - | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | - | - | - | 3.000.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | 15.340.000 | 17.710.000 | 14.340.000 | 17.710.000 | 14.340.000 | 18.710.000 | 15.540.000 | 16.510.000 | 16.540.000 | 16.510.000 | 14.190.000 | 17.460.000 | Rp 194.900.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | 15.340.000 | 33.050.000 | 47.390.000 | 65.100.000 | 79.440.000 | 98.150.000 | 113.690.000 | 130.200.000 | 146.740.000 | 163.250.000 | 177.440.000 | 194.900.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | 7.9% | 17% | 24.3% | 33.4% | 40.8% | 50.4% | 58.3% | 66.8% | 75.3% | 83.8% | 91% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | PBH | Januari - Oktober | 1.500.000 | 1.500.000 | 54.000 | 1.446.000 | 3,6% |
| 2 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | PBH | Januari - Oktober | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,0% |
| 3 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Semula: Rp 82.200.000
|
PBH | Januari - Desember | 97.200.000 | 97.200.000 | 46.325.000 | 50.875.000 | 47,7% |
| 4 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Semula: Rp 79.320.000
|
PBH | Januari - Desember | 92.700.000 | 92.700.000 | 29.550.000 | 63.150.000 | 31,9% |
| 5 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Semula: Rp 2.000.000
|
PBH | Januari - September | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.996.950 | 1.003.050 | 66,6% |
| TOTAL | Rp 194.900.000 | Rp 194.900.000 | Rp 77.925.950 | Rp 116.974.050 | 40,0% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
FERNANDYA RISKI HARTANTRI,ST
Kaur / Kasi Terkait
|
Condongcatur, 31 Oktober 2026
Mengetahui,
Lurah Condongcatur
BUDI ARTO, S.IP M.AP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.