|
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR
Jl Anggajaya No 1, Gejayan Condongcatur, Depok, Sleman | Telp: 0274885689 | Email: condongcatur1946@gmail.com | Website: https://condongcatur.sides.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 2.2.90
[2.2.90] Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan sarang Nyamuk, Tanggap Bocah/Tabo, Pemantauan
Pagu RKA (DPA)
Rp 40.550.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 40.550.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 13.250.000
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 27.300.000
Capaian: 32,68%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 20.300.000
Target s/d Okt: Rp 33.550.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
32,68% Terserap
Realisasi: Rp 13.250.000
Target Kumulatif s.d. Bln Okt: Rp 33.550.000 (82.7%)
Total Pagu: Rp 40.550.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Rp 300.000
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 15.250.000
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Rp 5.000.000
5.2.7.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Rp 20.000.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | - | 150.000 | - | - | - | - | - | 150.000 | - | - | - | - | 300.000 |
| 2 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | - | - | - | 1.250.000 | 1.250.000 | 3.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 3.250.000 | 1.250.000 | 15.250.000 |
| 3 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | 2.500.000 | - | - | - | - | 2.500.000 | - | 5.000.000 |
| 4 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | - | - | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 12.000.000 | 2.000.000 | - | - | - | 20.000.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | - | 150.000 | - | 1.250.000 | 3.250.000 | 7.750.000 | 3.250.000 | 13.400.000 | 3.250.000 | 1.250.000 | 5.750.000 | 1.250.000 | Rp 40.550.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | - | 150.000 | 150.000 | 1.400.000 | 4.650.000 | 12.400.000 | 15.650.000 | 29.050.000 | 32.300.000 | 33.550.000 | 39.300.000 | 40.550.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | - | 0.4% | 0.4% | 3.5% | 11.5% | 30.6% | 38.6% | 71.6% | 79.7% | 82.7% | 96.9% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | PBH | Februari - Agustus | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,0% |
| 2 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | PBH | April - Desember | 15.250.000 | 15.250.000 | 5.750.000 | 9.500.000 | 37,7% |
| 3 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | PBH | Juni - Nopember | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 50,0% |
| 4 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Semula: Rp 10.000.000
|
PBH | Mei - September | 20.000.000 | 20.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 25,0% |
| TOTAL | Rp 40.550.000 | Rp 40.550.000 | Rp 13.250.000 | Rp 27.300.000 | 32,7% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
AL THOUVIK SOFISALAM,A.MD
Kaur / Kasi Terkait
|
Condongcatur, 31 Oktober 2026
Mengetahui,
Lurah Condongcatur
BUDI ARTO, S.IP M.AP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.