|
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR
Jl Anggajaya No 1, Gejayan Condongcatur, Depok, Sleman | Telp: 0274885689 | Email: condongcatur1946@gmail.com | Website: https://condongcatur.sides.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 3.3.6
[3.3.6] Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
Pagu RKA (DPA)
Rp 163.760.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 163.760.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 76.400.000
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 87.360.000
Capaian: 46,65%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 66.360.000
Target s/d Okt: Rp 142.760.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
46,65% Terserap
Realisasi: Rp 76.400.000
Target Kumulatif s.d. Bln Okt: Rp 142.760.000 (87.2%)
Total Pagu: Rp 163.760.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 27.800.000
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
Rp 960.000
5.2.7.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Rp 135.000.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 3.200.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 3.200.000 | 2.600.000 | 3.200.000 | 2.600.000 | 1.000.000 | - | 27.800.000 |
| 2 | 5.2.1.99 |
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | - | - | - | 960.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 960.000 |
| 3 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 41.000.000 | 41.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 13.000.000 | - | - | 20.000.000 | - | 135.000.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | 4.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 45.160.000 | 43.600.000 | 8.600.000 | 8.200.000 | 15.600.000 | 3.200.000 | 2.600.000 | 21.000.000 | - | Rp 163.760.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | 4.600.000 | 10.200.000 | 15.800.000 | 60.960.000 | 104.560.000 | 113.160.000 | 121.360.000 | 136.960.000 | 140.160.000 | 142.760.000 | 163.760.000 | 163.760.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | 2.8% | 6.2% | 9.6% | 37.2% | 63.8% | 69.1% | 74.1% | 83.6% | 85.6% | 87.2% | 100% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | PBH | Januari - Nopember | 27.800.000 | 27.800.000 | 4.800.000 | 23.000.000 | 17,3% |
| 2 | 5.2.1.99 |
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
Semula: Rp 500.000
|
PBH | April | 960.000 | 960.000 | 0 | 960.000 | 0,0% |
| 3 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Semula: Rp 130.000.000
|
PBH | Januari - Nopember | 135.000.000 | 135.000.000 | 71.600.000 | 63.400.000 | 53,0% |
| TOTAL | Rp 163.760.000 | Rp 163.760.000 | Rp 76.400.000 | Rp 87.360.000 | 46,7% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
AL THOUVIK SOFISALAM,A.MD
Kaur / Kasi Terkait
|
Condongcatur, 31 Oktober 2026
Mengetahui,
Lurah Condongcatur
BUDI ARTO, S.IP M.AP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.